出口影像
350 萬
達 標
路 徑
2026-05-16
TL;DR · 80% conversion 假設下的數學
H1 actual 1,050K + 創投公會 H2 framework 515K = 1,565K（45% 已 secure）
距 350 萬 還缺 NT$ 1,935K ← 這是「其他案要收多少」的答案
分散到 4 條 pipeline（醫美分潤 / 政府標案 / 戰略包 / tzukaoai），每條 80% conversion 算 input 需求量
§ 1 · 350 萬達標分解
350 萬目標
3,500,000
NT$ 全年
2026 目標線
H1 actual ✅
1,050,000
NT$ 已實現
含創新板漏記
公會 H2 預期
515,000
NT$ framework 內
羽球/籃球/年會/創投之星
其他案缺口
1,935,000
NT$ 待補
= 350 萬 - 已 secure
§ 2 · 達標瀑布 stacked bar（350 萬 = 哪幾塊組成）
達標組成 — 已 secure vs 待補 1,935K
藍色已 secure（H1 actual + 公會 framework 已知）= 1,565K 約 45%。紅色缺口 1,935K 是「其他案要收多少」的答案 — 分布到 4 條 pipeline（下圖）。
§ 3 · Pipeline 建議分布（NT$ 1,935K 缺口怎麼填）
缺口分布 doughnut（4 條 pipeline）
建議比重：政府標案 35% / 戰略包 Tier 3 30% / 醫美分潤複製 20% / tzukaoai 15%。理由：政府標案最近（gov-tenders launchd 已上線）+ 戰略包最高 ROI（Tier 3 月費）。
80% conv 反推 input 需求（X 軸 = 案數）
假設每條 outreach 80% 成交率。X 軸是「至少要 outreach 多少案」才能讓 80% × hit 案 × 平均單案毛利 = 該軌道目標。
政府標案
35% / 80% conv
目標：677K
單案均：120K
需 hit：6 案
投 → 8 案
戰略包 Tier 3
30% / 80% conv
目標：581K
月費：80K × 5 月
需 hit：1.5 客戶
接觸 → 2-3 客戶
醫美分潤複製
20% / 80% conv
目標：387K
單服務方：120K
需 hit：3.2 服務方
媒合 → 4 服務方
tzukaoai MRR
15% / 80% conv
目標：290K
單訂閱：USD 500 × 5 月 = 80K
需 hit：3.6 訂閱
outreach → 5 lead
§ 4 · H2 月度執行視覺化（含南美 9-11 月真空期）
月度毛利分布（已 secure + 待補）
藍色 = 已 secure 月份毛利（公會 framework actual + 6/14 羽球 / 8 月年會 framework / 12 月籃球）。橘色 = 1,935K 待補缺口若平均分配（但南美 9-11 月真空 → 真實只能分到 6/7/8/12 四個月 → 月均 484K 才能達標）。
§ 5 · 數學細表 — 80% conv 反推 outreach 量
| 軌道 | 分配比重 | 目標金額 | 單位金額 | 需 hit 案數 | 需 outreach（÷ 0.8） |
|---|
| 政府標案（gov-tenders） | 35% | 677K | 120K / 案 | 5.6 案 | ~8 案投標 |
| 戰略包 Tier 3 私人助理 | 30% | 581K | 80K × 5 月 = 400K | 1.5 客戶 | ~2 客戶 outreach |
| 醫美分潤複製 | 20% | 387K | 120K / 服務方 | 3.2 服務方 | ~4 服務方媒合 |
| tzukaoai 海外 MRR | 15% | 290K | USD 500 × 5 月 = 80K | 3.6 訂閱 | ~5 lead outreach |
| 合計 | 100% | 1,935K | — | — | ~19 條 outreach |
§ 6 · 真實風險壓測（80% conv 假設可達嗎）
| 軌道 | 80% conv 真實嗎？ | 修正後預估 |
|---|
| 政府標案 | 🟡 偏樂觀。實際標案得標率 30-50%（決標多家共得拆預算） | 需 outreach 12-18 案才 hit 6 案 |
| 戰略包 Tier 3 | 🟢 對 — 但需要先寫地推 SOP + 找對人 | 需接觸 2-3 客戶 |
| 醫美分潤複製 | 🟢 對 — Keng 已有 4 領域候選人脈 | 需媒合 4-5 服務方 |
| tzukaoai 海外 | 🔴 偏樂觀。冷觸外商實際 conv 5-15% | 需 outreach 25-60 lead 才 hit 3-4 訂閱 |
§ 7 · 真實結論
理論達標
~19
條 outreach
80% conv 假設下
實務達標
~40+
條 outreach
真實 conv 校正
真實月產能
4 個月
6/7/8/12
南美 9-11 月真空
月度缺口
484K
NT$ / 月
vs H1 月均 175K
「350 萬目標的關鍵不在每月做得多 ——
是 H2 4 個月內能不能 outreach 40 條 pipeline，hit 至少 15 條。
安沐 5/23 = 第一條 pipeline 開門驗證。」
EXIT VISUALS · 350 萬達標路徑 · 2026-05-16