出口影像
350 萬
達 標
路 徑
v2 · 05-16
TL;DR · v2 校正版（過去 H2 retain 假設）
H1 actual 1,050K + 過去 H2 retain 80% 994K = 2,044K（58% 已 secure）
距 350 萬 還缺 NT$ 1,456K（比 v1 的 1,935K 少 480K）
分散 4 條 pipeline，80% conv 算 input 需求量 ~13 條 outreach（實務 25-30 條）
§ 1 · 350 萬達標分解（v2）
350 萬目標
3,500,000
NT$ 全年
2026 目標線
H1 actual ✅
1,050,000
NT$ 已實現
含創新板漏記
H2 retain 80%
993,773
NT$ 過去 H2 base
2025 真實 H2 ×0.8
新軌道缺口
1,456,227
NT$ 待補
v1 算 1,935K → -480K
§ 2 · v1 vs v2 假設對比
| 項 | v1 假設 | v2 校正 | 差異 |
|---|
| H2 baseline | 公會 framework 515K only | 過去 H2 retain 80% = 994K | +480K 含過去隨機案 |
| 新軌道缺口 | 1,935K | 1,456K | -480K |
| 理論 outreach 需求 | ~19 條 | ~13 條 | -30% |
| 實務 outreach 需求 | ~40+ 條 | ~25-30 條 | -30-37% |
§ 3 · 達標瀑布 stacked bar v2
達標組成 — 已 secure vs 新軌道待補 1,456K
藍色 H1 actual + 綠色 H2 retain 80%（過去 H2 隨機案 + framework）= 2,044K 約 58%。紅色缺口 1,456K 是「新軌道（醫美分潤 / 政府標案 / 戰略包 Tier 3 / tzukaoai）」要補的量。
§ 4 · Pipeline 建議分布（NT$ 1,456K 缺口怎麼填）
缺口分布 doughnut（4 條 pipeline）
建議比重：政府標案 35% / 戰略包 Tier 3 30% / 醫美分潤複製 20% / tzukaoai 15%。
80% conv 反推 input 需求
假設每條 outreach 80% 成交率。X 軸是「至少要 outreach 多少案」才能讓 80% × hit 案 × 平均單案毛利 = 該軌道目標。
政府標案
35% / 80% conv
目標：510K
單案均：120K
需 hit：4.3 案
投 → 5-6 案
戰略包 Tier 3
30% / 80% conv
目標：437K
月費：80K × 5 月
需 hit：1.1 客戶
接觸 → 2 客戶
醫美分潤複製
20% / 80% conv
目標：291K
單服務方：120K
需 hit：2.4 服務方
媒合 → 3 服務方
tzukaoai MRR
15% / 80% conv
目標：218K
單訂閱：80K（5 月）
需 hit：2.7 訂閱
outreach → 4 lead
§ 5 · H2 月度執行視覺化（v2）
月度毛利分布（已 secure + 待補）
藍色 = 已 secure（公會 framework actual + 過去 H2 retain 平均分到 6-12 月）。橘色 = 1,456K 待補缺口若平均分配（但南美 9-11 月真空 → 真實只能分到 6/7/8/12 四個月 → 月均 364K 才能達標 vs v1 的 484K）。
§ 6 · 數學細表 — 80% conv 反推 outreach 量
| 軌道 | 分配比重 | 目標金額 | 單位金額 | 需 hit 案數 | 需 outreach（÷ 0.8） |
|---|
| 政府標案（gov-tenders） | 35% | 510K | 120K / 案 | 4.3 案 | ~5-6 案投標 |
| 戰略包 Tier 3 私人助理 | 30% | 437K | 80K × 5 月 = 400K | 1.1 客戶 | ~2 客戶 outreach |
| 醫美分潤複製 | 20% | 291K | 120K / 服務方 | 2.4 服務方 | ~3 服務方媒合 |
| tzukaoai 海外 MRR | 15% | 218K | USD 500 × 5 月 = 80K | 2.7 訂閱 | ~4 lead outreach |
| 合計 | 100% | 1,456K | — | — | ~13 條 outreach |
§ 7 · 真實風險壓測（80% conv 假設可達嗎）
| 軌道 | 80% conv 真實嗎？ | 修正後預估 |
|---|
| 政府標案 | 🟡 偏樂觀。實際標案得標率 30-50% | 需投 9-12 案才 hit 4 案 |
| 戰略包 Tier 3 | 🟢 對 — 但需要先寫地推 SOP + 找對人 | 需接觸 2-3 客戶 |
| 醫美分潤複製 | 🟢 對 — Keng 已有 4 領域候選人脈 | 需媒合 3-4 服務方 |
| tzukaoai 海外 | 🔴 偏樂觀。冷觸外商實際 conv 5-15% | 需 outreach 18-50 lead 才 hit 2-3 訂閱 |
§ 8 · 真實結論（v2）
理論達標
~13
條 outreach
80% conv 假設
實務達標
~25-30
條 outreach
真實 conv 校正
真實月產能
4 個月
6/7/8/12
南美 9-11 月真空
月度缺口
364K
NT$ / 月
vs v1 的 484K / -25%
「v2 校正：過去 H2 80% 自然會 retain ——
新軌道只要補 NT$ 1.46M，比 v1 容易 25%。
但前提是『過去 H2 的隨機案要繼續來』，不能停。」
EXIT VISUALS · 350 萬達標路徑 v2 · 2026-05-16